FAQ

Entrare nella funzione Gestione 730 seguendo il percorso Paghe >> Cedolino.
Variare/Inserire i nuovi dati da mod.730 integrativo con quelli esistenti.
Confermare con bottone Varia per concludere l’operazione.
Entrare nella funzione Gestione voci seguendo il percorso di menù Paghe >> Cedolino.
Cliccare il trattamento Nuove voci per aprire la modalità di inserimento.
Caricare le voci associate ai rimborsi/trattenute e inserire nel campo Importo gli importi ricalcolati.
Cliccare il trattamento Inserisci per concludere l’operazione.

Entrare nella sezione Inps della funzione Anagrafica Ditte  seguendo il percorso di menù Codifiche >> Ditte.
Inserire nel campo Contributi il codice ‘76(Spett.Enpals)
Confermare con bottone Varia per concludere l’operazione.
Entrare nella sezione Altri enti della funzione Anagrafica Ditte  seguendo il percorso di menù Codifiche >> Ditte.
Inserire l’anno di riferimento.
Inserire nel campo Posizione il valore 1 (progressivo ente).
Scegliere il codice 0001 Enpals nel campo Ente.
Scegliere la sede nel campo Sede.
Inserire la matricola Enpals nel campo Matricola.
Confermare con bottone Inserisci per concludere l’operazione.
Entrare nella funzione Anagrafica Dipendenti  seguendo il percorso di menù Codifiche >> Dipendenti.
Inserire i dati anagrafici come dipendente normale con queste particolarità:
– Nel campo Rapporto Impiego inserire 5 Viaggiatore.
– Nel campo Liquidazione Tfr spuntare l’opzione Non calcolare.
Confermare con bottone Varia per concludere l’operazione.
Entrare nella sezione Altri dati della funzione Anagrafica Dipendenti  seguendo il percorso di menù Codifiche >> Dipendenti.
– Nel paragrafo Parasubordinati al campo Tipo rapp. inserire il codice attinente al collaboratore.
– Nel paragrafo Parasubordinati al campo Cod.attività inserire il codice attività attinente al collaboratore.
– Nel paragrafo Parasubordinati al campo Altre Assicuraz. inserire il codice assicurazione attinente al collaboratore.
Confermare con bottone Varia per concludere l’operazione.
Entrare nella sezione Altri dati2 della funzione Anagrafica Dipendenti  seguendo il percorso di menù Codifiche >> Dipendenti.
Scegliere l’opzione Uniemens nel campo Tipo dati.
– Nel campo Cod.Qual (enpals) inserire il codice-qualifica attinente al collaboratore (da allegato Uniemens)
Nel campo Matricola (enpals) non indicare nulla.
– Nel campo Contribu (enpals) inserire il codice-aliquota attinente al collaboratore (da allegato Uniemens)
– Nel campo Quali1 (enpals) inserire il codice qualifica1 attinente al collaboratore (da allegato Uniemens)
S = Lav.autonomo spettacolo
U = Lav.autonomo Sportivo
– Nel campo TipoRap (enpals) inserire il TipoRapportoLav (da allegato Uniemens)
LP = Lav.a progetto
LA = Lav.autonomo
AP = Associato partecipazione
SC = Socio coop.autonomo
Entrare nella sezione Parametri mensili della funzione Anagrafica Dipendenti  seguendo il percorso di menù Codifiche >> Dipendenti.
Inserire i dati mensili come dipendente normale con queste particolarità:
– Nel campo Rapporto d’impiego inserire 5 Viaggiatore.
– Lasciare vuoto il campo Livello e inserire nella descrizione livello Collaboratore.
– Inserire nel campo Orario di lavoro il codice orario associato.
Confermare con bottone Varia per concludere l’operazione.
Non caricare importi nella sottosezione Elementi retributivi della sezione Parametri mensili della funzione Anagrafica Dipendenti  seguendo il percorso di menù Codifiche >> Dipendenti.
Entrare nella sottosezione Inail della sezione Parametri mensili della funzione Anagrafica Dipendenti  seguendo il percorso di menù Codifiche >> Dipendenti e scegliere il codice Inail associato alla posizione assicurativa Inail cui è assicurato il Lavoratore a progetto.
Confermare con bottone Varia per concludere l’operazione.
Entrare nella funzione Gestione voci seguendo il percorso di menù Paghe >> Cedolino.
Verificare e/o variare il campo Date di attività da…… a…….
Verificare il campo Mese di pagamento (se corrente e/o successivo).
Cliccare il trattamento Nuove voci per aprire la modalità di inserimento.
Caricare la voce 002 (Compenso) e inserire nell’importo il valore del compenso.
Se il compenso si riferisce a più mesi mettere il numero mesi nel campo MMRif.
Cliccare il trattamento Inserisci per concludere l’operazione.
Eseguire la funzione di Calcolo Ordinario seguendo il percorso Paghe>>Cedolino confermando con bottone Calc.Collab.
Viene creata in automatico la voce B11 (9,19% su imponibile Inps) versata con mod.F24 all’ente Enpals.

La procedura prevede di prevede di risolvere la problematica gestendo due tipologie di rapporto impiego:
Portiere
Entrare nella sezione Inps della funzione Anagrafica Ditte  seguendo il percorso di menù Codifiche >> Ditte.
Inserire nel campo Contributi il codice ‘30’ (Portieri)
Confermare con bottone Varia per concludere l’operazione.
Entrare nella funzione Anagrafica Dipendenti  seguendo il percorso di menù Codifiche >> Dipendenti.
Inserire i dati anagrafici come dipendente normale.
Entrare nella sezione Parametri mensili della funzione Anagrafica Dipendenti  seguendo il percorso di menù Codifiche >> Dipendenti.
Inserire i dati mensili come dipendente normale:
Nel campo Rapporto d’impiego inserire 9 Operaio mese.
Caricare il campo Livello e inserire nella descrizione livello Portiere.
Confermare con bottone Varia per concludere l’operazione.
Nella sottosezione Elementi retributivi della sezione Parametri mensili della funzione Anagrafica Dipendenti  seguendo il percorso di menù Codifiche >> Dipendenti inserire descrizioni e importi associati alle voci vani, ascensore, posta, uffici ecc….
Confermare con bottone Varia per concludere l’operazione.
Entrare nella sezione Automatismi Fissi della funzione Automatismi seguendo il percorso Codifiche>>Ditte e caricare la voce P07 per il versamento del contributo di assistenza CUST (2,10% dell’imponibile Inps).
Cliccare il trattamento Inserisci per concludere l’operazione.
Pulizie
Entrare nella sezione Inps della funzione Anagrafica Ditte  seguendo il percorso di menù Codifiche >> Ditte.
Inserire nel campo Contributi il codice ‘33(Commercio)
Confermare con bottone Varia per concludere l’operazione.
Entrare nella funzione Anagrafica Dipendenti  seguendo il percorso di menù Codifiche >> Dipendenti.
Inserire i dati anagrafici come dipendente normale.
Entrare nella sezione Altri dati della funzione Anagrafica Dipendenti  seguendo il percorso di menù Codifiche >> Dipendenti.
Nel paragrafo Altri Dati campo Tipo contribuzione inserire il codice ‘94(Lav.pulizie…).
Confermare con bottone Varia per concludere l’operazione.
Entrare nella sezione Parametri mensili della funzione Anagrafica Dipendenti  seguendo il percorso di menù Codifiche >> Dipendenti.
Inserire i dati mensili come dipendente normale:
Nel campo Rapporto d’impiego inserire  2 Operaio ora.
Caricare il campo Livello e inserire nella descrizione livello Op.Pulizie.
Confermare con bottone Varia per concludere l’operazione.
Entrare nella sezione Automatismi Fissi della funzione Automatismi seguendo il percorso Codifiche>>Ditte e caricare la voce P07 per il versamento del contributo di assistenza PULI (0,80% dell’imponibile Inps).
Cliccare il trattamento Inserisci per concludere l’operazione.

Entrare nella funzione Anagrafica Dipendenti  seguendo il percorso di menù Codifiche >> Dipendenti.
Inserire i dati anagrafici come dipendente normale con queste particolarità:
– Inserire il rapporto d’impiego S Socio.
– Nel campo Liquidazione Tfr spuntare l’opzione Non calcolare.
Confermare con bottone Varia per concludere l’operazione.
Entrare nella sezione Altri dati della funzione Anagrafica Dipendenti  seguendo il percorso di menù Codifiche >> Dipendenti.
– Nel paragrafo Altri Dati campo Tipo lavoratore inserire il codice ‘99’ (No tratta Emens-Dm10).
Confermare con bottone Varia per concludere l’operazione.
Entrare nella sezione Parametri mensili della funzione Anagrafica Dipendenti  seguendo il percorso di menù Codifiche >> Dipendenti.
Inserire i dati mensili come dipendente normale con queste particolarità:
– Nel campo Rapporto d’impiego inserire S Socio.
– lasciare vuoto il campo Livello e inserire nella descrizione livello Distaccato.
– Nel campo Detrazioni spuntare l’opzione Non soggetto.
– Inserire nel campo Orario di lavoro il codice 990 (no calendario).
Confermare con bottone Varia per concludere l’operazione.
Non caricare importi nella sottosezione Elementi retributivi della sezione Parametri mensili della funzione Anagrafica Dipendenti  seguendo il percorso di menù Codifiche >> Dipendenti.
Entrare nella sottosezione Note Cedolino della sezione Parametri mensili della funzione Anagrafica Dipendenti  seguendo il percorso di menù Codifiche >> Dipendenti.
Inserire nel campo Descrizione fisse la ragione sociale dell’azienda distaccante.
Confermare con bottone Varia per concludere l’operazione.
Entrare nella funzione Gestione voci seguendo il percorso di menù Paghe >>Cedolino.
Inserire ‘0’ nei campi Settimane intere Inps e Giorni lav.
Cliccare il trattamento Inserisci per concludere l’operazione.
Eseguire la funzione di Calcolo Ordinario seguendo il percorso Paghe>>Cedolino.
Il netto sarà uguale a ‘0’ e il libro unico va numerato.

Entrare nella sezione Inps della funzione Anagrafica Ditte  seguendo il percorso di menù Codifiche >> Ditte.
Inserire/aggiungere il numero dipendenti interinali nel campo n.dipendenti interinali.
Confermare con bottone Varia per concludere l’operazione.
Entrare nella funzione Anagrafica Dipendenti  seguendo il percorso di menù Codifiche >> Dipendenti.
Inserire i dati anagrafici come dipendente normale con queste particolarità:
– Inserire il rapporto d’impiego S Socio.
– Nel campo Liquidazione Tfr spuntare l’opzione Non calcolare.
Confermare con bottone Varia per concludere l’operazione.
Entrare nella sezione Altri dati della funzione Anagrafica Dipendenti  seguendo il percorso di menù Codifiche >> Dipendenti.
– Nel paragrafo Altri Dati campo Tipo lavoratore inserire il codice ‘99’ (No tratta Emens-Dm10).
– Nel campo Tipo Contribuzione scegliere i codici 83 (tempo determinato) e/o 97 (tempo indeterminato).
Confermare con bottone Varia per concludere l’operazione.
Entrare nella sezione Parametri mensili della funzione Anagrafica Dipendenti  seguendo il percorso di menù Codifiche >> Dipendenti.
Inserire i dati mensili come dipendente normale con queste particolarità:
– Nel campo Rapporto d’impiego inserire S Socio.
– lasciare vuoto il campo Livello e inserire nella descrizione livello Interinale.
Nel campo Detrazioni spuntare l’opzione Non soggetto.
– Inserire nel campo Orario di lavoro il codice 990 (no calendario).
Confermare con bottone Varia per concludere l’operazione.
Non caricare importi nella sottosezione Elementi retributivi della sezione Parametri mensili della funzione Anagrafica Dipendenti  seguendo il percorso di menù Codifiche >> Dipendenti.
Entrare nella sottosezione Note Cedolino della sezione Parametri mensili della funzione Anagrafica Dipendenti  seguendo il percorso di menù Codifiche >> Dipendenti.
Inserire nel campo Descrizione fisse la ragione sociale dell’azienda fornitrice del lavoratore interinale.
Confermare con bottone Varia per concludere l’operazione.
Entrare nella funzione Gestione voci seguendo il percorso di menù Paghe >> Cedolino.
Inserire ‘0’ nei campi Settimane intere Inps e Giorni lav.
Cliccare il trattamento Inserisci per concludere l’operazione.
Eseguire la funzione di Calcolo Ordinario seguendo il percorso Paghe>>Cedolino.
Il netto sarà uguale a ‘0’ e il libro unico va numerato.

Entrare nella sezione Inps della funzione Anagrafica Ditte  seguendo il percorso di menù Codifiche >> Ditte.
Inserire/aggiungere il numero dipendenti interinali nel campo n.dipendenti interinali.
Confermare con bottone Varia per concludere l’operazione.
Entrare nella funzione Anagrafica Dipendenti  seguendo il percorso di menù Codifiche >> Dipendenti.
Inserire i dati anagrafici come dipendente normale con queste particolarità:
– Inserire il rapporto d’impiego S Socio.
– Nel campo Liquidazione Tfr spuntare l’opzione Non calcolare.
Confermare con bottone Varia per concludere l’operazione.
Entrare nella sezione Altri dati della funzione Anagrafica Dipendenti  seguendo il percorso di menù Codifiche >> Dipendenti.
– Nel paragrafo Altri Dati campo Tipo lavoratore inserire il codice ‘99’ (No tratta Emens-Dm10).
– Nel campo Tipo Contribuzione scegliere i codici 83 (tempo determinato) e/o 97 (tempo indeterminato).
Confermare con bottone Varia per concludere l’operazione.
Entrare nella sezione Parametri mensili della funzione Anagrafica Dipendenti  seguendo il percorso di menù Codifiche >> Dipendenti.
Inserire i dati mensili come dipendente normale con queste particolarità:
– Nel campo Rapporto d’impiego inserire S Socio.
– lasciare vuoto il campo Livello e inserire nella descrizione livello Interinale.
Nel campo Detrazioni spuntare l’opzione Non soggetto.
– Inserire nel campo Orario di lavoro il codice 990 (no calendario).
Confermare con bottone Varia per concludere l’operazione.
Non caricare importi nella sottosezione Elementi retributivi della sezione Parametri mensili della funzione Anagrafica Dipendenti  seguendo il percorso di menù Codifiche >> Dipendenti.
Entrare nella sottosezione Note Cedolino della sezione Parametri mensili della funzione Anagrafica Dipendenti  seguendo il percorso di menù Codifiche >> Dipendenti.
Inserire nel campo Descrizione fisse la ragione sociale dell’azienda fornitrice del lavoratore interinale.
Confermare con bottone Varia per concludere l’operazione.
Entrare nella funzione Gestione voci seguendo il percorso di menù Paghe >> Cedolino.
Inserire ‘0’ nei campi Settimane intere Inps e Giorni lav.
Cliccare il trattamento Inserisci per concludere l’operazione.
Eseguire la funzione di Calcolo Ordinario seguendo il percorso Paghe>>Cedolino.
Il netto sarà uguale a ‘0’ e il libro unico va numerato.

Entrare nella sezione Altri Dati della funzione Anagrafica Ditte seguendo il percorso di menù Codifiche >> Ditte.
Aprire il box a tendina e scegliere Elemento Mensilizzazione.
Confermare con bottone Varia per concludere l’operazione.
Nella funzione di Calcolo Ordinario viene generata in automatico la voce U03 con ore 11,17, rapportate a part time , per i dipendenti in forza al 31/12/2008.

Entrare nella funzione Anagrafica Dipendenti  seguendo il percorso di menù Codifiche >> Dipendenti.
Inserire i dati anagrafici come dipendente normale con queste particolarità:
– Inserire il rapporto d’impiego P Parasubord.
– Nel campo Liquidazione Tfr spuntare l’opzione Non calcolare.
Confermare con bottone Varia per concludere l’operazione.
Entrare nella sezione Altri dati della funzione Anagrafica Dipendenti  seguendo il percorso di menù Codifiche >> Dipendenti.
– Nel paragrafo Parasubordinati al campo Tipo rapp. inserire il codice attinente al collaboratore.
– Nel paragrafo Parasubordinati al campo Cod.attività inserire il codice attività attinente al collaboratore.
– Nel paragrafo Parasubordinati al campo Altre Assicuraz. inserire il codice assicurazione attinente al collaboratore.
Confermare con bottone Varia per concludere l’operazione.
Entrare nella sezione Parametri mensili della funzione Anagrafica Dipendenti  seguendo il percorso di menù Codifiche >> Dipendenti.
Inserire i dati mensili come dipendente normale con queste particolarità:
– Nel campo Rapporto d’impiego inserire P Parasubord.
– Nel paragrafo Ritenute Inps nel campo aliquota(space=generale) inserire l’aliquota da applicare per il calcolo dei contributi previdenziali. Se non versa i contributi previdenziali inserire 99 in questo campo.
– Inserire nel campo Orario di lavoro il codice 990 (no calendario).
– Se il Lavoratore a progetto non versa la ritenuta Inail ma paga annualmente il premio Inail convenzionale vedere punto a) altrimenti confermare con bottone Varia per concludere l’operazione e passare al punto b).

  1. a) inserire 9 nel campo Cassa edile (esclude la trattenuta Inail di 1/3).

Entrare nella sezione Inail della funzione Anagrafica Ditte  seguendo il percorso di menù Codifiche >> Ditte.
Aggiungere 1 nel campo Soci (per versare il premio Inail su importo convenzionale).
Confermare con bottone Varia per concludere l’operazione.

  1. b) Non caricare importi nella sottosezione Elementi retributivi della sezione Parametri mensili della funzione Anagrafica Dipendenti seguendo il percorso di menù Codifiche >> Dipendenti.

Entrare nella sottosezione Inail della sezione Parametri mensili della funzione Anagrafica Dipendenti  seguendo il percorso di menù Codifiche >> Dipendenti.
– Scegliere il codice Inail associato alla posizione assicurativa Inail cui è assicurato il Lavoratore a progetto.
Confermare con bottone Varia per concludere l’operazione.
Entrare nella funzione Gestione voci seguendo il percorso di menù Paghe >> Cedolino.
Verificare e/o variare il campo Date di attività da…… a…….
Verificare il campo Mese di pagamento (se corrente e/o successivo).
Cliccare il trattamento Nuove voci per aprire la modalità di inserimento.
Caricare la voce 002 (Compenso) e inserire nell’importo il valore del compenso.
Se il compenso si riferisce a più mesi mettere il numero mesi nel campo MMRif.
Cliccare il trattamento Inserisci per concludere l’operazione.
Eseguire la funzione di Calcolo Ordinario seguendo il percorso Paghe>>Cedolino confermando con bottone Calc.Collab.

Entrare nella sezione Parametri della funzione Anagrafica Ditte  seguendo il percorso di menù Codifiche >> Ditte.
Nel campo Voci inserire il codice voci DO per gestire Colf Oraria e/o codice voci DM per gestire Colf mensilizzata.
Nel campo Retribuzione scegliere il Ccnl secondo l’inquadramento di assunzione.
Nel campo Orario di lavoro scegliere No Calendario.
Confermare con bottone Varia per concludere l’operazione.
Entrare nella sezione Inps  della funzione Anagrafica Ditte  seguendo il percorso di menù Codifiche >> Ditte.
Inserire nel campo Matricola una posizione Inps a scelta libera.
Inserire nel campo Contributi il codice 99 e nel campo Fiscalizzazione il codice 9.
Confermare con bottone Varia per concludere l’operazione.
Entrare nella funzione Anagrafica Dipendenti  seguendo il percorso di menù Codifiche >> Dipendenti.
Inserire i dati anagrafici come dipendente normale con queste particolarità:
– Inserire il rapporto d’impiego L Colf.
– Nel campo Liquidazione Tfr spuntare l’opzione Calcolo Immediato
Confermare con bottone Varia per concludere l’operazione.
Entrare nella sezione Parametri mensili della funzione Anagrafica Dipendenti  seguendo il percorso di menù Codifiche >> Dipendenti.
Inserire i dati mensili come dipendente normale con queste particolarità:
– Nel campo Rapporto d’impiego inserire L Colf.
– Inserire gli altri dati riferiti alla Colf.
Confermare con bottone Varia per concludere l’operazione.
Entrare nella sottosezione Elementi retributivi della sezione Parametri mensili della funzione Anagrafica Dipendenti  seguendo il percorso di menù Codifiche >> Dipendenti.
– La procedura inserisce in automatico i minimi tabellari in funzione del Ccnl e livello caricati.
– Inserire nell’elemento retributivo 14 il valore orario dei contributi previdenziali a carico della Colf.
– Inserire nell’elemento retributivo 15 il valore orario dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro.

Entrare nella funzione Anagrafica Dipendenti  seguendo il percorso di menù Codifiche >> Dipendenti.
Inserire i dati anagrafici come dipendente normale con queste particolarità:
– Inserire il rapporto d’impiego S Socio
– Nel campo Liquidazione Tfr spuntare l’opzione Non calcolare
– Nel campo Qualifica Inail inserire il codice B
Confermare con bottone Varia per concludere l’operazione.
Entrare nella sezione Altri dati della funzione Anagrafica Dipendenti  seguendo il percorso di menù Codifiche >> Dipendenti.
– Nel campo Tipo lavoratore inserire il codice 99 (non tratta Emens e Dm10)
Confermare con bottone Varia per concludere l’operazione.
Entrare nella sezione Parametri mensili della funzione Anagrafica Dipendenti  seguendo il percorso di menù Codifiche >> Dipendenti.
Inserire i dati mensili come dipendente normale con queste particolarità:
– Nel campo Rapporto d’impiego inserire S Socio
– Lasciare vuoto il codice livello e inserire nella descrizione livello Tirocinante/Stagista
-Inserire nel campo Orario di lavoro il codice 990 (no calendario)
Confermare con bottone Varia per concludere l’operazione.
Non caricare importi nella sottosezione Elementi retributivi della sezione Parametri mensili della funzione Anagrafica Dipendenti  seguendo il percorso di menù Codifiche >> Dipendenti.
Entrare nella sottosezione Ferie/Permessi della sezione Parametri mensili della funzione Anagrafica Dipendenti  seguendo il percorso di menù Codifiche >> Dipendenti.
– Inserire nel campo Trattamento particolare un codice per non maturazione ferie.
Confermare con bottone Varia per concludere l’operazione.
Entrare nella funzione Gestione Voci seguendo il percorso paghe>>Cedolino
Inserire ‘0(zero) nei campi Settimane Intere Inps e Giorni lav
Click su bottone Nuove Voci e caricare la voce 009
Nel campo importo inserire il compenso stabilito.
Confermare con bottone Inserisci per concludere l’operazione.
Eseguire poi la funzione di Calcolo Ordinario e la stampa del Libro Unico.

Prima di modificare i dati anagrafici del dipendente:
– entrare nella funzione Gestione voci seguendo il percorso di menù Paghe>>Cedolino
caricare i valori e le voci riferite alla porzione di mese in cui il dipendente è ancora Apprendista.
– entrare nella funzione Calcolo Ordinario seguendo il percorso di menù Paghe>>Cedolino
– elaborare il cedolino
– entrare nella sotto-sezione Stampa
– stampare e salvarsi il cedolino di prova .
Apportare le variazioni anagrafiche in funzione del nuovo rapporto di lavoro (funzione  Anagrafica e sue sottosezioni
seguendo il percorso di menù Codifiche>>Dipendenti).
Entrare nella sezione Altri Dati della funzione Anagrafica Dipendenti seguendo il percorso di menù Codifiche >> Dipendenti>>Anagrafica Dipendenti e mettere la data di Scad.occup.giovanile e altri dati associati al nuovo rapporto di lavoro.
Entrare nella sezione Parametri Mensili della funzione Anagrafica Dipendenti seguendo il percorso di menù Codifiche >> Dipendenti>>Anagrafica Dipendenti.
Variare  il rapporto impiego e se necessario il livello di inquadramento (aggiornando i minimi tabellari)
Inserire la data di passaggio da rapporto Apprendista ad occupazione giovanile nel campo indicato come  Data trasformazione  nel formato giorno, mese, secolo e anno.
Lasciare  la spunta al campo Fap Apprendista e  mettere la spunta a Soggetto occupazione giovanile.
Variare, se necessario, il campo indicato come Part-time e agevolazioni,.
Confermare con bottone Varia per concludere l’operazione.
Dopo la modifica dei dati anagrafici del dipendente:
– entrare nella funzione Gestione voci seguendo il percorso di menù Paghe>>Cedolino
– caricare i valori riferiti alla porzione di mese in cui il dipendente è passato a occupazione giovanile e le voci ed i valori
precalcolati  come da cedolino di prova salvato.
– Click sul trattamento Nuove voci   e  caricare la voce “915” assegnando :
campo indicato come Ore: nelle ore intere il numero delle ore part time riferite al precedente rapporto di lavoro e nelle ore decimali il numero dei giorni Inps riferite al precedente rapporto di lavoro, nel formato 01 02 ecc
nel campo indicato come Importo: valore dell’imponibile Inps del precedente rapporto di lavoro.
–  Cliccare il trattamento Inserisci per concludere le operazioni.
Procedere al calcolo del cedolino normalmente.
L’Uniemens è poi gestito automaticamente.

Prima di modificare i dati anagrafici del dipendente:
– entrare nella funzione Gestione voci seguendo il percorso di menù Paghe>>Cedolino
caricare i valori e le voci riferite alla porzione di mese in cui il dipendente è ancora Occupazione Giovanile.
– entrare nella funzione Calcolo Ordinario seguendo il percorso di menù Paghe>>Cedolino
– elaborare il cedolino
– entrare nella sotto-sezione Stampa
– stampare e salvarsi il cedolino di prova .
Apportare le variazioni anagrafiche in funzione del nuovo rapporto di lavoro (funzione  Anagrafica e sue sottosezioni  seguendo il percorso di menù Codifiche>>Dipendenti).
Entrare nella sezione Altri Dati della funzione Anagrafica Dipendenti seguendo il percorso di menù Codifiche >> Dipendenti>>Anagrafica Dipendenti e togliere la data di Scad.occup.giovanile e altri dati che non rientrano nel nuovo rapporto di lavoro.
Entrare nella sezione Parametri Mensili della funzione Anagrafica Dipendenti seguendo il percorso di menù Codifiche >> Dipendenti>>Anagrafica Dipendenti.
Inserire la data di passaggio da rapporto occupazione giovanile a qualificato nel campo indicato come  Data trasformazione  nel formato giorno, mese, secolo e anno.
Togliere la spunta al campo Fap Apprendista e a quello Soggetto occupazione giovanile.
Variare, se necessario, il campo indicato come Part-time e agevolazioni.
Se è una trasformazione con sgravio triennale/biennale spuntare l’opzione del campo indicato come Legge 190/2014 altrimenti lasciare vuoto il campo.
Confermare con bottone Varia per concludere l’operazione.
Dopo la modifica di dati anagrafici del dipendente:
– entrare nella funzione Gestione voci seguendo il percorso di menù Paghe>>Cedolino
– caricare i valori riferiti alla porzione di mese in cui il dipendente è passato a qualificato e   le voci ed i valori precalcolati come da cedolino di prova salvato.
– click sul trattamento Nuove voci  e caricare la voce “915” assegnando :
campo indicato come Ore: nelle ore intere il numero delle ore part time riferite al precedente rapporto di lavoro e nelle ore decimali il numero dei giorni Inps riferite al precedente rapporto di lavoro, nel formato 01 02 ecc
nel campo indicato come Importo: valore dell’imponibile Inps del precedente rapporto di lavoro.
–  caricare con il tipo voce Cambia Segno la voce “995” inserendo nell’importo la differenza di ritenuta pagata in più sulla parte di imponibile che era del rapporto di lavoro occupazione giovanile su cui è stato applicato l’aliquota del qualificato.
Cliccare il trattamento Inserisci per concludere le operazioni.
Procedere al calcolo del cedolino normalmente.
L’Uniemens è poi gestito automaticamente.

Eseguire per entrambe le ditte la funzione di Calcolo Ordinario seguendo il percorso Paghe>>Cedolino.
Calcolare il debito fiscale di una delle ditte da compensare con l’altra non capiente.
Entrare nelle funzione Calcolo Ordinario seguendo il percorso Paghe>>Cedolino della ditta che deve usufruire del debito dell’altra.
Nel campo indicato come Rimborso credito 730, in Ordinari (se si sta gestendo gli operai/imp) e/o Collaboratori (se si sta gestendoi lav. a progetto), inserire l’importo del debito da compensare nel  campo indicato come Imp +/- oppure % lasciando la spunta su Capienza.
Eseguire la funzione di Calcolo Ordinario.
Nella funzione di Importazione/stampa del mod.F24 verrà indicato il credito utilizzato per il rimborso del mod.730.

Recuperare i cedolini dove sono gestite le ore di Cig non autorizzate.
Entrare nella funzione Gestione voci seguendo il percorso di menù Paghe >> Cedolino.
Cliccare il trattamento Nuove voci per aprire la modalità di inserimento.
Scegliere nel campo Tipo voce la descrizione Cambia Segno.
Caricare con il tipo voce Cambia Segno tutte le voci associate alla gestione/pagamento della Cig non autorizzata.
Cliccare il trattamento Inserisci per concludere le operazioni.
Nella funzione Gestione Voci con il trattamento Nuove Voci caricare la voce per retribuire le ore non autorizzate di Cig.
Cliccare il trattamento Inserisci per concludere le operazioni.
Nella funzione Gestione Voci con il trattamento Nuove Voci scegliere nel campo Tipo voce la descrizione Cambia Segno e caricare la voce 929 per stornare l’imponibile inps delle ore retribuite e non autorizzate di Cig.
Inserire nell’importo il valore delle ore retribuite e non autorizzate di Cig (arrotondato)
Cliccare il trattamento Inserisci per concludere le operazioni.
Nella funzione Gestione Voci con il trattamento Nuove Voci  caricare la voce 995 per trattenere la ritenuta previdenziale sull’imponibile inps delle ore retribuite e non autorizzate di Cig.
Inserire nell’importo la trattenuta previdenziale calcolata sull’imponibile inps delle ore retribuite e non autorizzate di Cig.
Cliccare il trattamento Inserisci per concludere le operazioni.
Se ditta edile caricare nella funzione Gestione Voci con il trattamento Nuove Voci scegliere nel campo Tipo voce la descrizione Arr e caricare la voce associata alla descrizione …. 18,50 per assoggettare a contribuzione cassa edile/edilcassa cassa le ore retribuite e non autorizzate di Cig. Inserire le ore e nel campo mmrif il mese di riferimento delle ore cig non autorizzate.
Cliccare il trattamento Inserisci per concludere le operazioni.
Procedere normalmente con la funzione di Calcolo Ordinario.
Entrare nella funzione Importazione seguendo il percorso Paghe>>F24 ed eseguire l’importazione dei tributi calcolati.
Entrare nella funzione Gestione standard seguendo il percorso Paghe>>F24 e portarsi nella sezione Inps per inserire i  contributi da versare all’Inps comprensivi degli interessi per le ore non autorizzate di Cig.
Caricare il codice RC01 e l’importo dei contributi più interessi nell’importo.
Cliccare il trattamento Inserisci per concludere le operazioni.
Passare  alla funzione di Export e stampa seguendo il percorso Paghe>>F24 e stampare il modello F24.
Il prima possibile entrare nella funzione Uniemens Dipendenti seguendo il percorso Chiusure Mensili>>Inps e rinviare il file Uniemens del dipendente per i mesi in cui era stato dichiarato l’evento di Cig, eliminando l’evento  COR  inserendo la settimana retribuita con ‘X’.

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Confermare con il bottone Chiudi e successivamente Aggiorna.
Cliccare il bottone Livello personalizzato.
Spuntare l’opzione  Chiedi conferma per la domanda Scarica controlli ActiveX con firma elettronica.
Spuntare l’opzione  Chiedi conferma per la domanda Scarica controlli ActiveX senza firma elettronica.
Spuntare l’opzione  Attiva per la domanda Download dei caratteri.
Spuntare l’opzione  Attiva per la domanda Download dei file.
Confermare con il bottone OK e alla domanda Modificare le impostazioni per quest’area rispondere SI.
Confermare poi  con bottone Chiudi per chiudere box degli Strumenti.
Togliere la spunta all’opzione Print & File Transfer Client (?)
Inserire Login e Password.

Procedere con il caricamento dei dati della funzione Anagrafica Dipendenti seguendo il percorso Codifiche>>Dipendenti come un’apprendista normale.
Cliccare il trattamento Inserisci per concludere l’operazione.
Caricare i dati della funzione Parametri Mensili seguendo il percorso Codifiche>>Dipendenti>>Anagrafica Dipendenti  come un’apprendista normale.
Nel paragrafo Apprendisti al campo Tipologia scegliere il codice A qualifica e diploma.
Cliccare il trattamento Varia per concludere l’operazione.
Entrare nella sezione Elementi Retributivi della funzione Parametri Mensili seguendo il percorso
Codifiche>>Dipendenti>>Anagrafica Dipendenti  e inserire nel campo indicato come Apprendisti: gruppo il codice  associato alle percentuali dell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale.
Cliccare il trattamento Varia per concludere l’operazione.
Entrare nella funzione Gestione calendario seguendo il percorso di menù Paghe >> Calendario.
Generare le voci come di consueto.
Entrare nella funzione Gestione voci seguendo il percorso di menù Paghe >> Cedolino.
Cliccare il trattamento Nuove voci per aprire la modalità di inserimento.
Scegliere tra le voci del contratto la voce con descrizione Ore formazione interna.
Inserire nel campo indicato come Ore le ore retribuite dalla ditta (la formula calcola il 10% della retribuzione che sarebbe Dovuta).
Cliccare il trattamento Inserisci per concludere l’operazione.

Recuperare il cedolino dove è gestito l’infortunio C/Inail.
Entrare nella funzione Gestione voci seguendo il percorso di menù Paghe >> Cedolino.
Cliccare il trattamento Nuove voci per aprire la modalità di inserimento.
Scegliere nel campo Tipo voce la descrizione Cambia Segno.
Caricare con il tipo voce Cambia Segno tutte le voci associate al pagamento dell’infortunio (carico ditta e carico Inail).
Cliccare il trattamento Inserisci per concludere le operazioni.
Entrare poi nella sezione Malattia ed eliminare dallo storico malattie i periodi associati all’evento di infortunio.
Caricare successivamente nel Mese in elaborazione i periodi di malattia che prima erano coperti dall’infortunio.
Cliccare il trattamento Ins.mal per concludere l’operazione di ogni periodo.
Cliccare il trattamento Genera mal. per generare le voci ottenute dal calcolo della malattia.
Procedere normalmente con la funzione di Calcolo Ordinario.
Il prima possibile entrare nella funzione Uniemens Dipendenti seguendo il percorso Chiusure Mensili>>Inps e rinviare il file Uniemens del dipendente per i mesi in cui era stato dichiarato l’evento di infortunio, sostituendo l’evento  INF con l’evento MAL.

La procedura prevede di risolvere la problematica tramite il codice voce “926”.
Entrare nella funzione Gestione voci seguendo il percorso di menù Paghe >> Cedolino.
Cliccare il trattamento Nuove voci per aprire la modalità di inserimento.
Scegliere nel campo Tipo voce la descrizione Cambia Segno.
Caricare la voce 926, Cong.ctr.ditta S147.
Per recuperare gli importi di mobilità lex 223 inserire il valore 1,00 nel campo indicato come Ore (Cod.L400 in Dm10).
Per recuperare gli importi arretrati di mobilità lex 223 inserire il valore 2,00 nel campo indicato come Ore (Cod.L401 in Dm10).
Inserire l’importo da recuperare nel campo indicato come Importo.
Cliccare il trattamento Inserisci per concludere l’operazione.

Entrare nella funzione Anagrafica Dipendenti seguendo il percorso Codifiche>>Dipendenti.
Portarsi al paragrafo Riferimento deceduto/erede/sommerso e aprire il campo indicato come Tipo.
Clik sul codice Parenti inded.
Confermare con bottone Varia per concludere l’operazione.

Entrare nella funzione Export e Stampa seguendo il percorso Paghe>>F24.
Spuntare il tipo operazione Ristampa (la procedura inserisce 1 euro di debito nei fogli del mod.F24 che sono a importo ‘0’).
Successivamente ripetere le operazioni di riottenimento del file telematico spuntando nel paragrafo Operazione i campi
Telematico, Remote Banking e Riottenimento.
Spuntare la ditta, i dipendenti/Collaboratori.
Confermare con bottone Esegui per concludere l’operazione.

La procedura prevede di risolvere la problematica tramite voci particolari.
Determinare la misura dell’incentivo e il numero di rate da erogare in funzione delle risorse disponibili e della profilazione del giovane da assumere.
Ci sono due possibilità:
– gestire la voce manualmente e per numero di mesi previsti per l’incentivo.
Entrare nella funzione Gestione voci seguendo il percorso di menù Paghe >> Cedolino.
Cliccare il trattamento Nuove voci per aprire la modalità di inserimento.
Caricare la voce CA6  inserendo  l’importo della rata mensile dell’incentivo nel campo indicato come Importo.
Cliccare il trattamento Inserisci per concludere l’operazione.
– impostare la rateazione automatica della voce.
Entrare nella sezione Prestiti seguendo il percorso di menù Codifiche>>Dipendenti>>Anagrafica Dipendenti.
Caricare l’importo totale dell’incentivo nel campo indicato come Importo totale.
Caricare il numero di rate previste per l’incentivo nel campo indicato come Nrate.
Caricare l’importo della singola rata mensile nel campo indicato come Importo rata.
Caricare l’importo totale dell’incentivo anche nel campo indicato come Importo residuo.
Caricare la voce CA6  nel campo indicato come Voce.
La procedura con l’operazione di Calcolo Ordinario genererà la voce CA6 con l’importo della singola rata mensile
dell’incentivo e proseguirà in automatico ogni mese fino ad esaurimento dell’incentivo.
Inoltre nella fase di ottenimento del flusso uniemens esporrà la codifica indicata dalla normativa Inps.

La procedura prevede di risolvere la problematica tramite il codice voce “N19”.
Entrare nella funzione Gestione voci seguendo il percorso di menù Paghe >> Cedolino.
Cliccare il trattamento Nuove voci per aprire la modalità di inserimento.
Scegliere il tipo voce Cambia segno e caricare la voce N19 con descrizione Credito art.1 Dl 66/2014.
Inserire  l’importo del bonus 80 euro da trattenere campo indicato come Importo.
Cliccare il trattamento Inserisci per concludere l’operazione.

Entrare nella funzione Gestione voci seguendo il percorso di menù Paghe >> Cedolino.
Cliccare il trattamento Nuove voci per aprire la modalità di inserimento.
Caricare la voce che deve essere assoggettata a tassazione separata.
Inserire l’importo da sssoggettare a tassazione separata nel campo indicato come Importo.
Inserire ‘99’ nel campo indicato come MM Rif.
Cliccare il trattamento Inserisci per concludere l’operazione.

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